Introduzione

La procedura permette di generare il file telematico della Certificazione Unica da inviare agli enti preposti.

Descrizione

Prima di procedere con la creazione del file è necessario effettuare questi passaggi:


  • Aggiornare l’anagrafica azienda aggiungendo i dati del legale rappresentante.
    Entrate in Strumenti->Opzioni->”Altri dati azienda” e compilate i campi Codice fiscale, cognome, nome  e codice carica (“1”), poi confermateIdentificare la RIBA di cui si desidera annullare l’emissione.
  • Aggiornare l’anagrafica azienda aggiungendo i dati del legale rappresentante.
    Entrate in Strumenti->Opzioni->”Altri dati azienda” e compilate i campi Codice fiscale, cognome, nome  e codice carica (“1”), poi confermate
  • Aggiornare le tabelle Causali Ritenute
    Se non già presente, per ciascuna causale ritenuta utilizzate (1040, 1030, AGENZIA ecc.) deve essere aggiunta la Causale ministeriale collegata dell’Agenzia delle Entrate [CausaleADE].
    Entrate in Tabelle -> Causali Ritenute , richiamate la causale ed aggiungete la lettera relativa alla [CausaleADE]. In genere la causale ministeriale è “A” ma avete anche casi in cui è “Q”
  • Aggiornare le anagrafiche dei percipienti coinvolti


L’invio telematico richiede che il nome e cognome delle persone fisiche siano distinti. In anagrafica fornitori, sezione Percipienti, dovrete compilare separatamente i 2 nuovi campi.

Ora si può procedere  con la creazione del file:


  • Dal menù Coge selezionare “Certificazione Unica”
  • Indicare l’anno di competenza e compilare i campi necessari
  • Compilare i campi della sezione “Dati Iniziali”, Tipo fornitore: 10, Tipo certificazione: 1, codice fiscale dell’intermediario, tipo di impegno e data di impegno
  • Passare alla sezione “Ritenute” cliccando sulla cartella a sinistra e controllare che i dati siano corretti
  • Passare alla sezione “Prepara file”, verificare il percorso del file telematico (Cambiatelo se necessario) e premete “Salva” per generare il file.

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